| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012255 |
14.6.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu podľa dodatku č. 3 zmluvy o vykonaní služieb |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
268,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012256 |
14.6.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
8,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012257 |
14.6.2012 |
Vývoz VOK s druhotnými surovinami z predajne KIK v Starej Turej |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012258 |
14.6.2012 |
Zmluva o spolupráci č. 2/2009/DOb množstvá odpadov z obalov na zhodnotenie |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
3 053,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012259 |
14.6.2012 |
Odvoz odpadu |
Kéková Jana |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012260 |
14.6.2012 |
Zapožičanie predajného stánku |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012261 |
14.6.2012 |
Údržba zelene pri obchodnom centre SNP 111 v Starej Turej |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012262 |
14.6.2012 |
Oblužné práce pri osadení bilboardu |
WIKI, reklamná agentúra |
11756411 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012263 |
14.6.2012 |
Kosenie areálu ATC Dubník |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
394,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012279 |
20.6.2012 |
Opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektiny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012281 |
20.6.2012 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
132,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012282 |
20.6.2012 |
Mazivá |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
65,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012283 |
20.6.2012 |
Rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
41,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012284 |
20.6.2012 |
Prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012285 |
20.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012288 |
20.6.2012 |
Autoservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
45,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012289 |
20.6.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
751,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012290 |
20.6.2012 |
Autopotreby |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
254,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012292 |
20.6.2012 |
Servisné práce a doprava |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
508,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012299 |
20.6.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
921,22 EUR |
