| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
28586513 |
12.7.2012 |
Náradie |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
365,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27/12 |
12.7.2012 |
Vykonanie východiskovej odbornej prehliadky a skúšky |
ONDRAŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120206 |
12.7.2012 |
Súčiastky |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
47,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711201140 |
18.7.2012 |
Za dodávku úžitkovej vody |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
145,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012536 |
18.7.2012 |
Súčiastky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120044 |
18.7.2012 |
Súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
266,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000186 |
18.7.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 122,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012301 |
18.7.2012 |
Práce na zabezpečení jarmoku |
Mestský úrad |
00312002 |
3 202,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012302 |
18.7.2012 |
Dovoz vody |
Michalec Tomáš |
|
27,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012303 |
18.7.2012 |
Výlep plagátov na akciu Bažant POHODA 2012 |
Festival Pohoda, s. r. o., KZP |
45639043 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012304 |
18.7.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
530,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012305 |
18.7.2012 |
Dovoz materiálu |
Oslayová Anna |
|
23,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012306 |
18.7.2012 |
Dovoz vody |
Ščasný Miroslav |
|
20,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012307 |
18.7.2012 |
Dovoz vody |
Michalcová Danka |
|
40,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012308 |
18.7.2012 |
Zametanie haly |
Ulstrup Plast, s. r. o. |
36286559 |
133,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012309 |
18.7.2012 |
Technické zabezpečenie akcie Cesta rozprávkovým lesom |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012310 |
18.7.2012 |
Smeťová nádoba |
Codrington s. r. o. |
45971391 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012311 |
18.7.2012 |
Druhotné suroviny |
Wax trade s.r.o. |
46626468 |
54,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012312 |
18.7.2012 |
Dovoz tvárnic a betonovej zmesi |
Ando Jaroslav |
|
25,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012313 |
18.7.2012 |
Dovoz vody |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
27,54 EUR |
