| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02933/2012 |
23.8.2012 |
Energie |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
-4 717,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120159 |
23.8.2012 |
Technické práce |
Unikot Group s. r. o. |
41193113 |
414,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012016 |
23.8.2012 |
Oprava komunikácie |
Pavel Skála |
41378482 |
30 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120043 |
23.8.2012 |
Drogistický tovar |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
12,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102200241 |
23.8.2012 |
Kovoobrábačské práce |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
267,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120071 |
23.8.2012 |
Stavebniny |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
317,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012256 |
23.8.2012 |
Prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121091 |
23.8.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 419,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5172163121 |
23.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
62,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5172163019 |
23.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
48,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5172163807 |
23.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5172163952 |
23.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221332 |
23.8.2012 |
Hadicové potrubie |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
71,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200163 |
23.8.2012 |
Náhradné diely |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
71,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200158 |
23.8.2012 |
Výroba a oprava upínacieho zariadenia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
412,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000215 |
23.8.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 349,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000209 |
23.8.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
812,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
621435 |
23.8.2012 |
Súčiastka |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
80,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442112339 |
23.8.2012 |
Súčiastky |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
50,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF010 |
23.8.2012 |
Odber drevnej štiepky |
Pavol Bielčik |
30035643 |
50,40 EUR |
