| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7227578020 |
23.8.2012 |
Energie |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z2933/2012 |
23.8.2012 |
Energie |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012019 |
23.8.2012 |
Oprava nákladnej pneumatiky |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
36,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8120120134 |
23.8.2012 |
Prečistenie hydr. bloku lisu a zistenie závady |
KOMATECH spol. s.r.o. |
36011274 |
282,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000222 |
23.8.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 004,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7020727 |
23.8.2012 |
Pracovné pomôcky |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
99,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221376 |
23.8.2012 |
Pružina na brzdové obloženia |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
21,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/12/0574 |
23.8.2012 |
Oprave lisu - tehelňa |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
912,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVZ12009 |
23.8.2012 |
Fermentor - oprava |
AGRO-EKO spol. s.r.o. |
45193967 |
250,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120326 |
23.8.2012 |
Štrk |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21207427 |
23.8.2012 |
Toalet. papier |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
51,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120054 |
23.8.2012 |
Servis |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
296,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-441/2012 |
23.8.2012 |
Štvrťročný poplatok |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
256120130 |
23.8.2012 |
Ventiačná hlavica |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
87,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000229 |
23.8.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 445,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000234 |
23.8.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
721,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120074 |
23.8.2012 |
Súčiastky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
583,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2118/12 |
23.8.2012 |
Spona pre ľahké kotvenie |
KLAHOSS spol. s.r.o. |
35602210 |
26,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012379 |
27.8.2012 |
Odvoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
258,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012380 |
27.8.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
314,40 EUR |
