| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5175632137 |
24.9.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5175639744 |
24.9.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
37,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5175637864 |
24.9.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/72 |
24.9.2012 |
Odpad na recykláciu |
Podolan Jozef |
3459617 |
512,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4075/2012 |
24.9.2012 |
Súčiastky |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
46,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012050 |
24.9.2012 |
Oprava prevodovej skrine MAN |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
4 890,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000254 |
24.9.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 293,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7272570163 |
24.9.2012 |
Dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120083 |
24.9.2012 |
Vyžínač |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
159,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112080977 |
24.9.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 939,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120275 |
24.9.2012 |
Súčiastky |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
179,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012294 |
24.9.2012 |
Prevádzka zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120174 |
24.9.2012 |
Odber a zvýšené náklady za pretriedenie a prepravu |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
79,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5742043870 |
24.9.2012 |
Mobilný operátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
69,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9742043890 |
24.9.2012 |
Mobilný operátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121261 |
24.9.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
165,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121262 |
24.9.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 668,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012-1212015093 |
24.9.2012 |
Nepretržitá dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12-00681 |
24.9.2012 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000262 |
24.9.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 081,03 EUR |
