| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012490 |
9.10.2012 |
Odvoz a vyseparované zložky odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012491 |
9.10.2012 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
4,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012492 |
9.10.2012 |
Uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Radotherm Radoslav Macejka |
40273873 |
25,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012493 |
9.10.2012 |
Príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
987,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012494 |
9.10.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
9,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12091701 |
9.10.2012 |
Záhradkárske potreby |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
173,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/010 |
9.10.2012 |
Pneuservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
120,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120093 |
9.10.2012 |
Pracovné náradie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
127,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012055 |
9.10.2012 |
Oprava nadstavby vozidla MAN |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
4 685,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000295 |
9.10.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
604,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121441 |
9.10.2012 |
Pneumatiky |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 070,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12960555 |
9.10.2012 |
Verejné osvetlenie |
ELV PRODUKT a. a. |
34110135 |
892,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5175638882 |
9.10.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5179161649 |
11.10.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5179160664 |
11.10.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5179160226 |
11.10.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5179159670 |
11.10.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
48,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
621944 |
11.10.2012 |
Materiál na parkovisko |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
553,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21121191 |
11.10.2012 |
Zástava SR + úprava |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
85,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012495 |
11.10.2012 |
Odvoz odpadu |
Marta Adamusová |
|
4,86 EUR |
