| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102200325 |
16.10.2012 |
Sústruženie príruby |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012323 |
16.10.2012 |
Prevádzka zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/85 |
16.10.2012 |
Zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 767,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112091638 |
16.10.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 622,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7164273197 |
16.10.2012 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21209228 |
16.10.2012 |
Hygienické potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
7,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000310 |
16.10.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 949,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7020883 |
16.10.2012 |
Záhradkárske potreby |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
69,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000318 |
16.10.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
518,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012507 |
18.10.2012 |
Odbere batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
212,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012508 |
18.10.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
412,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012509 |
18.10.2012 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
227,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012511 |
18.10.2012 |
Pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012512 |
18.10.2012 |
Odvoz elektroodpadu |
Géci Juraj |
|
13,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012513 |
18.10.2012 |
Dovoz odpadu |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012514 |
18.10.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Durcová Zuzana |
|
77,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012515 |
18.10.2012 |
Zapožičanie stolov a lavíc |
Ing. Martin Hvožďara |
1074269020 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5179160456 |
18.10.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201223215 |
18.10.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
173,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/126 |
18.10.2012 |
Posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
5 424,84 EUR |
