| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
254120113 |
16.11.2012 |
Stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
1 306,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000359 |
16.11.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
508,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200246 |
16.11.2012 |
Servis NM-891AF |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
230,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000265 |
16.11.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 052,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120066 |
16.11.2012 |
Súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
582,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012395 |
25.1.2013 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12FV0621 |
22.11.2012 |
Svietidlá |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
1 802,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000350 |
22.11.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 303,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40/12 |
22.11.2012 |
Vykonanie pravidelných odborných skúšok |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
895,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40/12 |
22.11.2012 |
Vykonanie pravidelnej odbornej skúšky |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
895,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123243 |
22.11.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
423,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121618 |
22.11.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 348,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112102011 |
22.11.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 201,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012-1212018857 |
22.11.2012 |
Nepretržitá dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012264 |
22.11.2012 |
Betónové zmesi |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
1 213,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701/2012 |
22.11.2012 |
Štvrťročný poplatok |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100175 |
22.11.2012 |
Pracovné oblečenie |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 431,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/157 |
22.11.2012 |
Kamenivo a doprava |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
985,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012556 |
22.11.2012 |
Poškodený mobiliár |
Ing. Sládková Marta |
|
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012557 |
22.11.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
217,44 EUR |
