| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
622196 |
16.11.2012 |
Elektromateriál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
159,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012361 |
16.11.2012 |
Prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7744019109 |
16.11.2012 |
Mobilný operátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
48,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000342 |
16.11.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 890,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12005 |
16.11.2012 |
Dverový otvárač, oprava dverí |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
302,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120108 |
16.11.2012 |
Stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
118,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221894 |
16.11.2012 |
Servis NM-047BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
881,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22307873 |
16.11.2012 |
Podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5182661528 |
16.11.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5182664562 |
16.11.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5182676499 |
16.11.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5182663948 |
16.11.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5182663314 |
16.11.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5182676051 |
16.11.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212111520 |
16.11.2012 |
Filtre a olej |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
551,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6744019131 |
16.11.2012 |
Mobilný operátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6120905 |
16.11.2012 |
Maják, hasiaci prístroj |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
251,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120664 |
16.11.2012 |
Vpusť dažďová |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
624,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4745019943 |
25.1.2013 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
79,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112111174 |
25.1.2013 |
Jedálne lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 728,37 EUR |
