| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000374 |
30.11.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 001,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/014 |
30.11.2012 |
Pneumatiky |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
341,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/015 |
30.11.2012 |
Autoservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
164,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120106 |
30.11.2012 |
Servis |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000383 |
30.11.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 208,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012560 |
30.11.2012 |
Spotreba elektrickej energie pri stavbe ihriska |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012561 |
30.11.2012 |
Rezanie asfaltu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012562 |
30.11.2012 |
Odvoz odpadu |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
40,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012563 |
30.11.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
440,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012564 |
30.11.2012 |
Odvoz a uskladnenie odpadu |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
261,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012565 |
30.11.2012 |
Vývoz VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012566 |
30.11.2012 |
Sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
656,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7020974 |
5.12.2012 |
Pracovné pomôcky |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
63,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7144338161 |
5.12.2012 |
Dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
241,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2933/2012 |
5.12.2012 |
Nepretržitá dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000399 |
5.12.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 196,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012051 |
5.12.2012 |
Elektromateriál |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
316,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120365 |
5.12.2012 |
Sučiasty |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
120,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121861 |
5.12.2012 |
Zameranie cintorína |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
970,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
189004942 |
5.12.2012 |
Diakotuč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
204,00 EUR |
