Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012461 | 3.10.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 462,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012462 | 3.10.2012 | Použitie nakladača | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012463 | 3.10.2012 | Odvoz bioodpadu | Dinga Ivan, MUDr. | 12,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012464 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 79,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012465 | 3.10.2012 | Vývoz skla | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 72,63 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012466 | 3.10.2012 | Uloženie výkopovej zeminy | Siis Handel s.r.o. | 36248819 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012110 | 3.10.2012 | Kontrola | Zongor Dušan | 41131151 | 60,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120049 | 3.10.2012 | Hygienické potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 34,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121403882 | 3.10.2012 | Hygienické potreby | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 36,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100151 | 3.10.2012 | Pracovná obuv | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 58,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000286 | 3.10.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 818,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012000134 | 5.10.2012 | Priekopové rameno | Albera Morava s.r.o. | 26242681 | 19 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12VF009 | 5.10.2012 | Rezanie guľatiny | Pavol Bielčik | 30035643 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV-922/2012 | 5.10.2012 | Autopotreby | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 499,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120151 | 5.10.2012 | Multicar servis | Unikot Group s. r. o. | 41193113 | 770,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21212043 | 5.10.2012 | Pneumatika | PRILLINGER Slovensko s. r. o. | 35721502 | 69,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412702324 | 5.10.2012 | Oprava bubna | METALEX, a.s. | 36196622 | 143,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012467 | 5.10.2012 | Pristavenie a odvoz veľkoplošných kontajnerov | Eva Martinčičová - EVAM | 45981825 | 73,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012468 | 5.10.2012 | Ľahký oceľový odpad | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012469 | 5.10.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 287,40 EUR |
