Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012442 | 24.9.2012 | Vývoz skla | Obec Hrachovište | 00311626 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012443 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | REFORMATA spol. s.r.o. | 35728167 | 93,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012444 | 24.9.2012 | Výkon nakladača | Agroheat Viktor Černák | 44814101 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012445 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | Kulášik Mário | 13,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120100195 | 24.9.2012 | Výmena hladinového snímača | APLIK, spol. s.r.o. | 35787775 | 692,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5174240286 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5174240284 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5174140281 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5174240279 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5174240276 | 24.9.2012 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 17,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000000234 | 24.9.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 721,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019 | 24.9.2012 | Oplechovanie múrika na detskom ihrisku | VV TRADING - Vavák | 34548785 | 244,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/12 | 24.9.2012 | Kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 21,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000000239 | 24.9.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 923,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012699 | 24.9.2012 | Struna do kosačky | VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. | 31698948 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000000246 | 24.9.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 363,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1085/2012 | 24.9.2012 | Súčiastky | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 900,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5175697985 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5175638694 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5175638799 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,93 EUR |
