| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012401 |
24.9.2012 |
Výlep plagátov k výstave Kôň 2012 |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012402 |
24.9.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012403 |
24.9.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012404 |
24.9.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
219,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012405 |
24.9.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012406 |
24.9.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
498,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012407 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Andová Anna |
|
229,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012408 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
Ando Jaroslav |
|
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012409 |
24.9.2012 |
Sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
535,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012410 |
24.9.2012 |
Uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
14,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012411 |
24.9.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
312,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012412 |
24.9.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
202,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012413 |
24.9.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
11,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012414 |
24.9.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
2,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012415 |
24.9.2012 |
Druhotné suroviny |
Fal.com s.r.o. |
36691178 |
340,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012416 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
p. Pecňová |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012417 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
Tučeková Anna |
|
8,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012418 |
24.9.2012 |
Oprava verejného osvetlenia |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
76,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012419 |
24.9.2012 |
Dovoz betonu |
REFORMATA spol. s.r.o. |
35728167 |
8,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012420 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
Sadloň Daniel |
|
12,60 EUR |
