| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201220674 |
17.8.2012 |
Vývoz odpadu dňa 12.6.2012 |
Technické služby mesta |
00350656 |
299,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7741053821 |
17.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
71,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5172166503 |
17.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
105,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5172164389 |
17.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120021 |
17.8.2012 |
Telekomunikačný materiál |
FAFY s.r.o |
36796662 |
123,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112072415 |
17.8.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123161 |
17.8.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
291,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2741053840 |
17.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012371 |
23.8.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012372 |
23.8.2012 |
Odvoz odpadu |
Minarech Roman |
|
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012373 |
23.8.2012 |
Dovoz dreva |
Kuvik Ivan |
|
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012374 |
23.8.2012 |
Kosenie krajníc |
Obecný úrad |
00311456 |
460,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012375 |
23.8.2012 |
Kosenie krajníc |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012376 |
23.8.2012 |
Pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera |
Eva Martinčičová - EVAM |
45981825 |
41,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013377 |
23.8.2012 |
Kosenie a zametanie spevnených plôch |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
162,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012378 |
23.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny pri čistení strešných zvodov OD |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
V2933/2012 |
23.8.2012 |
Energie |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
2 308,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201038 |
23.8.2012 |
Preprava vozidla TREMO |
Andrej Kukuča TEMPORA |
44938187 |
91,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1201036 |
23.8.2012 |
Preprava vozidla TREMO |
Andrej Kukuča TEMPORA |
44938187 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000201 |
23.8.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 230,41 EUR |
