| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012350 |
16.8.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
241,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012353 |
16.8.2012 |
Uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
7,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012354 |
16.8.2012 |
Zber a prevoz sklenených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
87,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012355 |
16.8.2012 |
Za odvoz vyseparovaných zložiek |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
241,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012356 |
16.8.2012 |
Za odvoz vyseparovaných zložiek odpadu (folia) |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012357 |
16.8.2012 |
Dovoz predajných stánkov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
38,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012358 |
16.8.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
ZO SZZ 1533 |
|
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012359 |
16.8.2012 |
Rekonštrukcia vstupnej plochy |
Základná umelecká škola |
36125270 |
391,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012360 |
16.8.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu (karton) |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012361 |
16.8.2012 |
Použitie nakladača UNC |
K a M INNOVATION, s.r.o. |
46510028 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012362 |
16.8.2012 |
Druhotné suroviny |
IHT NY, s.r.o. |
45490953 |
229,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012363 |
16.8.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
614,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
201364 |
16.8.2012 |
Práce na príprave remeselníckych trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
213,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012365 |
16.8.2012 |
Prípravné práce a osadenie vstupnej brány |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012366 |
16.8.2012 |
Práce na základe objednávky |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
377,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012367 |
16.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
47,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012368 |
16.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
39,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012370 |
16.8.2012 |
Odvoz odpadu |
Waskieviczová |
|
8,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
V2933/2012 |
17.8.2012 |
Energie |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
153,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22305651 |
17.8.2012 |
Podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
