| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012334 |
24.7.2012 |
Odvoz odpadu |
Kováč Milan |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012335 |
24.7.2012 |
Odvoz odpadu |
Šedovič Ľuboš |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012336 |
24.7.2012 |
Odvoz odpadu |
Medňanská Viera |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120037 |
30.7.2012 |
Hygienické potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
69,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000193 |
30.7.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21205223 |
30.7.2012 |
Hygienecké potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
6,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2933/2012 |
30.7.2012 |
Nepretržitá dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
11 548,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012337 |
16.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012338 |
16.8.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 077,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012339 |
16.8.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
34,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012340 |
16.8.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
305,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012341 |
16.8.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu podľa zmluvy o vykonaní služieb |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012342 |
16.8.2012 |
Vývoz VK s druhotnými surovinami a odpadmi z predajne KIK |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012343 |
16.8.2012 |
Odvoz odpadu |
Marta Adamusová |
|
12,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012344 |
16.8.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
508,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012345 |
16.8.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
286,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012346 |
16.8.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
257,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012347 |
16.8.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
238,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012348 |
16.8.2012 |
Rezanie asfaltu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012349 |
16.8.2012 |
Sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
350,24 EUR |
