| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012496 |
11.10.2012 |
Uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Gavenda Miroslav |
|
21,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012497 |
11.10.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012498 |
11.10.2012 |
Uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Hodemarská Emília |
|
17,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012500 |
11.10.2012 |
Spotreba vody v areáli Tehelne |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
24,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012501 |
11.10.2012 |
Dovoz vody |
Šetková Oľga |
|
28,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012502 |
11.10.2012 |
Dovoz vody |
Nemec Vladimír |
|
27,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012503 |
11.10.2012 |
Dovoz materiálu |
Galbavý Fedor |
|
6,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012504 |
11.10.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012505 |
11.10.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
TAKET, s.r.o. |
46196145 |
88,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012506 |
11.10.2012 |
Dovoz betonu |
Gajdošík Marek |
|
8,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200194 |
16.10.2012 |
Autoservis |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
222,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5179159646 |
16.10.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120375 |
16.10.2012 |
Materiál |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
125,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201209052 |
16.10.2012 |
Hygienické potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
49,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004195 |
16.10.2012 |
Voda |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
2 110,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120094 |
16.10.2012 |
Stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
208,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212503 |
16.10.2012 |
Kamenivo do lavičiek |
ALAS SLOVAKIA, s. r. o. |
35825286 |
88,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6743031196 |
16.10.2012 |
Mobilný operátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
69,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000304 |
16.10.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 271,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28593602 |
16.10.2012 |
Náradie |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
82,62 EUR |
