Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 5161777246 | 16.5.2012 | Platba za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 62,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5161775517 | 16.5.2012 | Platba za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 48,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5161776579 | 16.5.2012 | Platba za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 6,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5161777058 | 16.5.2012 | Platba za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 46,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120092 | 16.5.2012 | Vláknina ihličnatá | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 481,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2800000059 | 16.5.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 066,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 173/2012 | 16.5.2012 | Tovar | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 300,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 254120039 | 16.5.2012 | Tovar | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 213,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110120085 | 16.5.2012 | Práce technika | Unikont Group s. r. o. | 41193113 | 802,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7247487662 | 16.5.2012 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 62,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 121401775 | 16.5.2012 | Tovar | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 105,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5738070455 | 16.5.2012 | Platba za paušál | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 72,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012149 | 16.5.2012 | Prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 39,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20123090 | 16.5.2012 | Refundácia mzdy | Športové kluby mesta Stará Turá | 36117200 | 333,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102200149 | 16.5.2012 | Oprava nápravy kosačky | EÚ-Interier s. r. o. | 36301884 | 196,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012058 | 16.5.2012 | Prepravné služby | Ekopres s. r. o. | 31619533 | 90,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120022 | 16.5.2012 | Materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 95,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120761 | 16.5.2012 | Kancelársky papier | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 144,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 121000059 | 16.5.2012 | Piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 32,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2738070472 | 16.5.2012 | Poplatok za paušál | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 32,30 EUR |