Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020024 | 6.2.2020 | podpora APV Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020025 | 6.2.2020 | monitor skládky Palčekové, Drg.dolina | AQUA-GEO, s. r. o. | 44156537 | 593,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020026 | 6.2.2020 | Tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 90,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020028 | 6.2.2020 | tel.hovory Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020027 | 6.2.2020 | tel.hovory Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020030 | 6.2.2020 | internet VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020029 | 6.2.2020 | tel.hovory centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020032 | 6.2.2020 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020031 | 6.2.2020 | tel.hovory Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020033 | 6.2.2020 | tel.hovory Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020034 | 6.2.2020 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020035 | 6.2.2020 | konzultácie Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020036 | 19.2.2020 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020037 | 19.2.2020 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 238,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020038 | 19.2.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020039 | 19.2.2020 | el.energia, str.300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020040 | 19.2.2020 | el.energia, zberný dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020041 | 19.2.2020 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020042 | 19.2.2020 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020043 | 19.2.2020 | internet tehelňa | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
