| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020051 |
24.2.2020 |
uloženie odpadu |
Markov Peter |
|
38,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020052 |
24.2.2020 |
uloženie odpadu |
Pitlík Peter |
|
6,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020053 |
24.2.2020 |
druhotné suroviny PET mix |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 700,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020054 |
24.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
667,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020055 |
24.2.2020 |
uloženie odpadu |
Ďurneková Viera |
|
56,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020056 |
24.2.2020 |
uloženie odpadu |
Majtás Patrik |
|
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020057 |
24.2.2020 |
uloženie odpadu |
Maťová Helena |
|
37,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020054 |
25.2.2020 |
konzultácie Packet Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020055 |
25.2.2020 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
233,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020056 |
25.2.2020 |
el.energia , vyučt. str.300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 202,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020057 |
25.2.2020 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 010,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020058 |
25.2.2020 |
BOZP a požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020059 |
25.2.2020 |
spracovanie obalov z papiera a lepenky |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
490,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020060 |
25.2.2020 |
ND odpor ventilátora |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020061 |
25.2.2020 |
servis berlingo NM155BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
115,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020062 |
25.2.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 293,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020063 |
25.2.2020 |
revízia komínov - zberný dvor, skleník |
Centrumkomínov, s.r.o. |
47460326 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020064 |
25.2.2020 |
servis PC Money |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
39,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020065 |
25.2.2020 |
výmena zámku na dverách v dome smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020066 |
25.2.2020 |
vývoz odpadových vôd - zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
