| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020113 |
14.4.2020 |
servis zberný voz NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
585,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020114 |
14.4.2020 |
benzinalkohol dezinfekcia |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
51,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020115 |
14.4.2020 |
servis ramenáč NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 353,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020116 |
14.4.2020 |
zverejňovanie cintorínov na portáli |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020117 |
14.4.2020 |
systémová podpora programu r. 2020 |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020118 |
14.4.2020 |
čerpadlo motorové drenážne |
SCHIPRO SK s.r.o. |
36426989 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020119 |
14.4.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 554,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020120 |
14.4.2020 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2020121 |
14.4.2020 |
servis pil a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
206,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020122 |
14.4.2020 |
smeťové nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020123 |
14.4.2020 |
hadica |
Hadice pro s.r.o. |
|
8,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020127 |
14.4.2020 |
svorka,rozperka, |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
69,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020124 |
14.4.2020 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020125 |
14.4.2020 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020126 |
14.4.2020 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020128 |
14.4.2020 |
rosič na cisternu unomog |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020129 |
14.4.2020 |
lepidlo pena, opravy skleník |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
65,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020130 |
14.4.2020 |
koš bahenný |
ASUAN a.s. |
36594377 |
934,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Df2020131 |
14.4.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 926,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020132 |
14.4.2020 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
449,28 EUR |
