| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020075 |
12.3.2020 |
pneumatiky na ramenové vozidlo NM 047 BZ |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
875,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020076 |
12.3.2020 |
oprava strechy - dom smútku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020077 |
12.3.2020 |
páska bandimex |
KUDA PACKAGING |
70022577 |
109,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020079 |
12.3.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 289,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020080 |
12.3.2020 |
ND na zberové nádoby |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
60,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020081 |
12.3.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 310,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020082 |
12.3.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 647,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020083 |
12.3.2020 |
nôž SEKO |
Agrotec Slovensko, s.r.o. |
31445942 |
2 472,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020084 |
12.3.2020 |
oprava nakladača Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
1 533,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020085 |
12.3.2020 |
rozperka plastová na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
25,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020086 |
12.3.2020 |
konzola, spojka, motor. spúšťač na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
141,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020087 |
12.3.2020 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020088 |
12.3.2020 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020089 |
12.3.2020 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020090 |
12.3.2020 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020091 |
12.3.2020 |
internet zber.dvor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020092 |
12.3.2020 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020093 |
12.3.2020 |
VO tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020094 |
12.3.2020 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020095 |
12.3.2020 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
