| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020133 |
14.4.2020 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020134 |
14.4.2020 |
radiace lanko |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
200,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020135 |
21.4.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 418,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020136 |
21.4.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020137 |
21.4.2020 |
el.energia, zberný dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020138 |
21.4.2020 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
655,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020139 |
21.4.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
766,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020140 |
21.4.2020 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2020 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
592,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020141 |
21.4.2020 |
telefon. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020142 |
21.4.2020 |
telefon. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
38,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020143 |
21.4.2020 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020144 |
21.4.2020 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020145 |
21.4.2020 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020146 |
21.4.2020 |
internet tablet, osvetlenie |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020147 |
21.4.2020 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020148 |
21.4.2020 |
VO internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020149 |
21.4.2020 |
PVC samolepky na odpady |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020150 |
21.4.2020 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
146,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020151 |
21.4.2020 |
dezinfekcia etylalkohol |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
54,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020152 |
21.4.2020 |
stravné lístky za marec 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 351,20 EUR |
