| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020096 |
12.3.2020 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020098 |
12.3.2020 |
sedačka do nakladača UNC |
STETEX |
35257750 |
141,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020100 |
12.3.2020 |
voňa do verejného WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020101 |
12.3.2020 |
štartér |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020104 |
12.3.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020105 |
12.3.2020 |
el.energia, zberný dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020106 |
12.3.2020 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
655,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020107 |
12.3.2020 |
el.energia, vyučt.VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
766,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020090 |
12.3.2020 |
odvoz odpadu |
Lukáčovičová Andrea |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020091 |
12.3.2020 |
odvoz odpadu |
Vychlopeň Anton |
|
13,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020078 |
14.4.2020 |
stravné lístky za február 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 147,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020097 |
14.4.2020 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020099 |
14.4.2020 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020102 |
14.4.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020103 |
14.4.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
55,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020108 |
14.4.2020 |
el.energia vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
910,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020109 |
14.4.2020 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
716,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020110 |
14.4.2020 |
sklo zadné na traktor |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020111 |
14.4.2020 |
obaly z papiera a lepenky - spracovanie |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
517,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020112 |
14.4.2020 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
176,74 EUR |
