Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2019600 | 31.12.2019 | odvoz odpadu | Janovjaková Margita | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019601 | 31.12.2019 | uloženie stavebného odpadu | Chradtina Zdenko | 11979828 | 52,87 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019602 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | Bunčiak Peter | 14,56 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019603 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | Masný Milan | 5,45 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019604 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | Sabo Rudolf | 18,53 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019605 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | Černák Martin | 12,13 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019606 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | kajsová Janka | 16,98 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019607 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | Blaho Ján | 11,99 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019608 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | Válek Peter | 5,34 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019609 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | Ragan Martin | 5,45 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019610 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | Baran Ľubomír | 35,90 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019611 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 468,60 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019612 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | Škriečka Martin | 15,12 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019613 | 31.12.2019 | práce na príprave vianočných trhov | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 377,46 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2019614 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 297,24 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019615 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | Durec Vladimír | 20,87 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019616 | 31.12.2019 | druhotné suroviny-papier | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 328,32 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019617 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 738,18 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019618 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 407,28 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019619 | 31.12.2019 | vývoz odpadu z Tesco Stará Turá | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 72,66 EUR |