Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5543639773 | 30.12.2019 | telef.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543638847 | 30.12.2019 | telef.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543637707 | 30.12.2019 | telef.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543715251 | 30.12.2019 | mobilný internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543741139 | 30.12.2019 | internet tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543637911 | 30.12.2019 | telef.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 6,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543638331 | 30.12.2019 | mobilný internet, tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543639935 | 30.12.2019 | telef.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019268 | 30.12.2019 | preprava plastov | MB Holz s.r.o. | 46324160 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019549 | 31.1.2020 | druhotné suroviny PET mix | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 084,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019550 | 31.1.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 378,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019551 | 31.12.2019 | použitie plošiny | UNISTAV VP, s.r.o. | 46916512 | 29,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019552 | 31.12.2019 | dovoz materiálu | Buno Ján | 16,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019553 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 281,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019554 | 31.12.2019 | odvoz odpadu VK | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 70,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019555 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 714,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019556 | 31.12.2019 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 175,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019557 | 31.12.2019 | dovoz materiálu | Herák Jozef | 6,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019558 | 31.12.2019 | odvoz stavebného odpadu | Popelka Kristián | 37,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019559 | 31.12.2019 | odvoz odpadu | Kubišová Marcela | 6,64 EUR |
