Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020188 | 25.5.2020 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020189 | 25.5.2020 | telef. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020190 | 25.5.2020 | ráfik oceľový NM 697 CM | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020191 | 25.5.2020 | servis a ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 210,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020192 | 25.5.2020 | respirátry, dezinfekcia, rukavice | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 2 040,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020193 | 25.5.2020 | internet zberný dvor | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020194 | 25.5.2020 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 111,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020195 | 25.5.2020 | PO a BOZP | Ľubica Antálková - FIRE+SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020196 | 25.5.2020 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 54,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020197 | 25.5.2020 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020198 | 25.5.2020 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020199 | 25.5.2020 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020200 | 25.5.2020 | ele. energia , VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 238,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020201 | 27.5.2020 | el. energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020202 | 28.5.2020 | el. energia, zber.dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FD2020203 | 28.5.2020 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020204 | 28.5.2020 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 139,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020205 | 28.5.2020 | pneumatiky na NM 697 CM | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 268,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020206 | 28.5.2020 | preprava odpadu | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 99,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020207 | 28.5.2020 | spracovanie papiera a lepenky | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 246,56 EUR |
