| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020208 |
28.5.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 853,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020209 |
28.5.2020 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020210 |
28.5.2020 |
deratizácia- zberný dvor |
Jacko Tibor |
40193454 |
138,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020211 |
28.5.2020 |
vývoz odpadových vôd - zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020212 |
28.5.2020 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
124,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020213 |
28.5.2020 |
potenciometer na zamet.voz |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020214 |
28.5.2020 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
180,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020215 |
28.5.2020 |
el.energia, vyúčt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
623,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020216 |
28.5.2020 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
279,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020217 |
28.5.2020 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
787,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020218 |
28.5.2020 |
OPP |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
691,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020219 |
28.5.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 309,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020220 |
28.5.2020 |
servis ramenáč NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
668,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020221 |
28.5.2020 |
prac. rukavice, postreky, hnojivá |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
475,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020222 |
28.5.2020 |
príchytka, podložka, trubka na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020223 |
28.5.2020 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
56,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020228 |
28.5.2020 |
množstevná zľava na PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
-74,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020201 |
22.6.2020 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
3,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020202 |
22.6.2020 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020203 |
22.6.2020 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
64,50 EUR |
