Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020204 | 22.6.2020 | uloženie bio odpadu na kompostáreň | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 36,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020205 | 22.6.2020 | uloženie odpadu | K a M INNOVATION s.r.o. | 46510028 | 92,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020206 | 22.6.2020 | uloženie odpadu v zbernom dvore | SETO, Radoslav Setnický | 40546128 | 6,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020207 | 22.6.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 629,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020208 | 22.6.2020 | dovoz dreva | Redaj František | 39,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020209 | 22.6.2020 | odvoz odpadu | Sabo Ivan | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020210 | 22.6.2020 | odvoz odpadu | Toráč Viliam | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020211 | 22.6.2020 | odvoz odpadu | Polčan Miroslav | 22,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020212 | 22.6.2020 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 279,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020213 | 22.6.2020 | odvoz odpadu | Klimáčková Emília | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020214 | 22.6.2020 | výkon nakladača | ICS systems, s.r.o. | 36306452 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020215 | 23.6.2020 | dovoz dreva | Redaj František | 39,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020216 | 23.6.2020 | odvoz bioodpadu | Škriečka Martin | 13,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020217 | 23.6.2020 | odvoz odpadu | Jankovičová Zuzana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020218 | 23.6.2020 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Kujan Roman | 39,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020219 | 23.6.2020 | uloženie odpadu | Alušic Juraj | 13,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020220 | 23.6.2020 | uloženie odpadu | kováčik Martin | 16,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020221 | 23.6.2020 | uloženie odpadu | Kadlec Pavol | 8,17 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020222 | 23.6.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 453,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020223 | 23.6.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 344,10 EUR |
