| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020300 |
28.7.2020 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020301 |
28.7.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 596,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020302 |
28.7.2020 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 591,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020303 |
28.7.2020 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020304 |
28.7.2020 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 040,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020305 |
28.7.2020 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020306 |
28.7.2020 |
monterky reflexné |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
48,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020307 |
28.7.2020 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020308 |
28.7.2020 |
čerpadlo |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020309 |
28.7.2020 |
ND, čap, spojovačka |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020310 |
28.7.2020 |
servis NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
595,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020311 |
28.7.2020 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
149,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020314 |
28.7.2020 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020315 |
28.7.2020 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
649,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020316 |
28.7.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020317 |
28.7.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020318 |
28.7.2020 |
spracovanie papiera a lepenky |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
924,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020319 |
28.7.2020 |
oprava schodov |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
398,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020320 |
28.7.2020 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
186,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020321 |
28.7.2020 |
materiál na opravu osvetlenia |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1 561,15 EUR |
