| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020322 |
28.7.2020 |
el.energia zber.dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020323 |
28.7.2020 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
655,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020324 |
28.7.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020325 |
28.7.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
766,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020326 |
28.7.2020 |
posilovačb spojky NM 788 BM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
-87,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020327 |
28.7.2020 |
ND NM Z-001 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020328 |
28.7.2020 |
overenie tachografu |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
321,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020329 |
28.7.2020 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020330 |
28.7.2020 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020331 |
28.7.2020 |
spustenie kompenzačného rozvádzača |
ELEGA-KOMPENZAČNÉ ROZVÁDZAČE |
44140258 |
2 398,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020333 |
28.7.2020 |
štetce na náter prechodov |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
29,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020334 |
28.7.2020 |
kolík a púzdro, výroba ND |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020335 |
28.7.2020 |
pneumatiky NM 488 CK |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 198,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020336 |
28.7.2020 |
web dispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020337 |
28.7.2020 |
ND, oprava kosačiek a pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020338 |
30.7.2020 |
odmasťovací prípravok |
QTS SLOVAKIA spol s r.o. |
34096230 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020339 |
30.7.2020 |
servis NM 541 CN fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
87,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020340 |
30.7.2020 |
posilovač spojky NM 788 BM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
326,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020341 |
30.7.2020 |
kladivo rotora , nôž AS mtor |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 080,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020342 |
30.7.2020 |
zhodnotenie odpadu - drevo |
GreenMoon Co s.r.o. |
50397231 |
84,60 EUR |
