| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021153 |
25.5.2021 |
vyúčtovanie , výmena elektromera |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
15,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021154 |
25.5.2021 |
vyúčtovanie, výmena elektromera |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021155 |
25.5.2021 |
vypracovanie projektu cintorín Husitská urnové miesta |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021157 |
25.5.2021 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
52,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021156 |
25.5.2021 |
telef.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021158 |
25.5.2021 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021159 |
25.5.2021 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021160 |
25.5.2021 |
tel.hovory, Moravčík |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021161 |
25.5.2021 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021162 |
25.5.2021 |
internet tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021163 |
25.5.2021 |
koncový spínač |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
192,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2021164 |
27.5.2021 |
kolo s obručou z plnej gumy |
Blickle, a.s. |
25577158 |
245,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021165 |
27.5.2021 |
majáky |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
101,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021166 |
27.5.2021 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021167 |
27.5.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021168 |
27.5.2021 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021169 |
27.5.2021 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2021 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
607,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021170 |
27.5.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 573,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021171 |
27.5.2021 |
zhodnotenie staveb.odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
37,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021172 |
27.5.2021 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
