| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021233 |
28.5.2021 |
ND na kosačky |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
214,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021234 |
28.5.2021 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021235 |
28.5.2021 |
servis NM Z001 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
339,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021236 |
28.5.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 829,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021237 |
28.5.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 171,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021238 |
28.5.2021 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
52,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021239 |
28.5.2021 |
servis NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
894,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021240 |
31.5.2021 |
preddavok odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021241 |
31.5.2021 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021242 |
31.5.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021243 |
31.5.2021 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021244 |
31.5.2021 |
ND na osievač |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
553,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021245 |
31.5.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
232,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021246 |
31.5.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
133,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021247 |
31.5.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
338,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021248 |
31.5.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
108,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021249 |
31.5.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
164,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021250 |
31.5.2021 |
el.energia, 300 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
1 017,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021252 |
31.5.2021 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021253 |
31.5.2021 |
zhodnotenie stavebného odpadu a dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
278,88 EUR |
