Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021241 | 1.6.2021 | dovoz vody cisternou | Ing. Drobný Ľubomír | 415,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021242 | 1.6.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 692,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021243 | 1.6.2021 | odvoz odpadu VK | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 137,83 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021244 | 1.6.2021 | odvoz odpadu | Málková Silvia | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021245 | 1.6.2021 | odvoz odpadu | MArtin Pavlík | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021246 | 1.6.2021 | odvoz odpadu | Peter Durec | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021247 | 1.6.2021 | odvoz odpadu | Štefková Anna | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021248 | 1.6.2021 | odvoz odpadu | Zaťko Peter | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021249 | 1.6.2021 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021250 | 1.6.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 685,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021251 | 1.6.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 373,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021252 | 1.6.2021 | odvoz odpadu | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 6,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021253 | 1.6.2021 | použitie plošiny | Hruška Michal | 203,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021254 | 1.6.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 642,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021255 | 1.6.2021 | odvoz odpadu | Kinčešová Zdenka | 33,73 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021256 | 1.6.2021 | odvoz odpadu | Kern Peter | 30,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021271 | 22.7.2021 | materiál na náter prechodov | CHEMOLAK, a. s. | 31411851 | 1 611,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021275 | 22.7.2021 | spotreba energie na VO-vyúčt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021278 | 22.7.2021 | školenie-obsluha stavebných strojov | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 1 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021279 | 22.7.2021 | dlažba Behaton sivá | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 466,09 EUR |
