Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2021213 | 27.5.2021 | telef.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 50,69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021214 | 27.5.2021 | telef.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021215 | 27.5.2021 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021216 | 27.5.2021 | telef.hovory, cent. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021217 | 27.5.2021 | telef.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021218 | 27.5.2021 | telef.hovory, Moravčík | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021219 | 27.5.2021 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021220 | 27.5.2021 | hydromtor | HYDROTEX s.r.o. | 47334991 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021221 | 27.5.2021 | telefonny aparát | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021222 | 27.5.2021 | výroba náhradných dielov | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 562,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021223 | 27.5.2021 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 63,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021224 | 27.5.2021 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021225 | 27.5.2021 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021226 | 27.5.2021 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 54,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021227 | 27.5.2021 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Df2021228 | 27.5.2021 | ND | ZET-Agro, s.r.o. | 50563076 | 34,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021229 | 27.5.2021 | hygienické potreby na verejné WC | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 186,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021230 | 28.5.2021 | hadica, valec, spin. skrinka | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 87,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021231 | 28.5.2021 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 275,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021232 | 28.5.2021 | servis NM 697 CM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 1 165,49 EUR |