Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2021363 | 22.7.2021 | telef. hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021364 | 22.7.2021 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021365 | 22.7.2021 | telef.hovory, str. 300 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 6,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021366 | 22.7.2021 | telef.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021368 | 22.7.2021 | telef.hovory, Moravčík | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021367 | 22.7.2021 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021369 | 22.7.2021 | klin.remeň | Vlastimil Šiška - LESTECH | 33674515 | 69,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021370 | 22.7.2021 | servis NM 488 CK | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 58,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021372 | 22.7.2021 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 9 459,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021373 | 22.7.2021 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021374 | 22.7.2021 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 4 197,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021375 | 22.7.2021 | brzdové platničky | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 317,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021376 | 22.7.2021 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 228,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021377 | 22.7.2021 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 555,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021378 | 22.7.2021 | materiál | BOVE s. r. o. | 45404640 | 14,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021379 | 22.7.2021 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021380 | 22.7.2021 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 56,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021381 | 22.7.2021 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 935,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021382 | 22.7.2021 | hojdačka | BPP s.r.o. | 36045721 | 91,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021383 | 22.7.2021 | zhodnotenie stavebného odpadu a dodanie betónu | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 348,36 EUR |