Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021325 | 27.7.2021 | dovoz vody | Beňo Ján | 57,01 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021326 | 27.7.2021 | odobratý kovový odpad | MBM - com s.r.o. | 47063394 | 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021327 | 27.7.2021 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021328 | 27.7.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021329 | 27.7.2021 | dovoz vody | Valentová Dominika | 37,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021330 | 27.7.2021 | dovoz vody | Ján Durec | 42,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021331 | 27.7.2021 | dovoz vody | Sadloňová Zuzana | 44,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021332 | 27.7.2021 | dovoz vody | Hloupa Anna | 20,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021333 | 27.7.2021 | dovoz vody | Hornáček Lukáš | 73,51 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021334 | 27.7.2021 | dovoz vody | Redaj František | 39,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021335 | 27.7.2021 | dovoz vody | Ostrovská Martina | 131,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021336 | 27.7.2021 | dovoz vody | František Filip | 38,59 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021337 | 27.7.2021 | dovoz vody | Kyselý Martin | 63,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021338 | 27.7.2021 | preprave jurty | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 57,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021339 | 27.7.2021 | odvoz odpadu | Martišová Zita | 56,17 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021340 | 27.7.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 427,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021341 | 27.7.2021 | odvoz odpadu | Kolárová Dana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021342 | 27.7.2021 | nájomné za pozemok | EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá | 35825481 | 2 050,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021343 | 27.7.2021 | použitie plošiny | bartok Erik | 77,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021344 | 27.7.2021 | dovoz vody | Bartkovský Ján | 45,98 EUR |
