| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021269 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021270 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
492,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021271 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021272 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
20,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021273 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
21,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021274 |
23.7.2021 |
druhotné suroviny, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 528,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021275 |
23.7.2021 |
druhotné suroviny- plasty |
Greentech Slovakia s.r.o. |
45366977 |
4 672,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021276 |
23.7.2021 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
490,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021384 |
26.7.2021 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
1 146,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021390 |
26.7.2021 |
preprava skla |
MB Holz s.r.o. |
46324160 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021401 |
26.7.2021 |
pneumatiky na NM 488 CK |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
649,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021402 |
26.7.2021 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021277 |
26.7.2021 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
100,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021278 |
26.7.2021 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
58,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021279 |
26.7.2021 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
11,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021280 |
26.7.2021 |
uloženie bioodpadu |
Základná škola |
36125121 |
50,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021281 |
26.7.2021 |
uloženie bioodpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
3,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021282 |
26.7.2021 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
3,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021283 |
26.7.2021 |
použitie plošiny |
Nemec Jaroslav |
|
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021284 |
26.7.2021 |
odvoz odpadu |
Krajčírová Kristína |
|
19,81 EUR |
