Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021305 | 27.7.2021 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 122,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021306 | 27.7.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 320,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021307 | 27.7.2021 | odvoz odpadu | MArtišová Zita | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021308 | 27.7.2021 | zemné práce | S.M.F.T. s.r.o. | 53270631 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021309 | 27.7.2021 | dovoz vody | IP Javorina Záhradky | 533526696 | 272,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021310 | 27.7.2021 | dovoz vody | Bahelka Jozef | 80,18 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021311 | 27.7.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 870,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021312 | 27.7.2021 | dovoz vody | Klimáček Miloš | 15,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021313 | 27.7.2021 | odvoz odpadu VK | Tomša | 57,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021314 | 27.7.2021 | dovoz vody | Novotný Ján | 152,59 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021315 | 27.7.2021 | odvoz odpadu | Medňanská Katarína | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021316 | 27.7.2021 | odvoz odpadu | Psodorovova Jana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021317 | 27.7.2021 | odvoz odpadu | Kovárová Katarína | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021318 | 27.7.2021 | odvoz odpadu | Minarech Ľubomír | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021319 | 27.7.2021 | dovoz materiálu | Herák Miroslav | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021320 | 27.7.2021 | druhotné suroviny-polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 42,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021321 | 27.7.2021 | dovoz vody | Nábytok a doplnky s.r.o. | 131,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021322 | 27.7.2021 | dovoz vody | Fitko Peter | 38,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021323 | 27.7.2021 | odvoz odpadu VK | Škrička Peter | 85,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021324 | 27.7.2021 | dovoz vody | Stacho Jozef | 58,09 EUR |
