Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021378 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Toth Ján | 12,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021379 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | K a M INNOVATION s.r.o. | 46510028 | 15,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021380 | 28.7.2021 | smeťová nadoba-predaj | Agema Rider s.r.o. | 51477297 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021381 | 28.7.2021 | spotreba vody | Stavokomplet | 31443443 | 21,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021382 | 28.7.2021 | spotreba vody | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 20,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021383 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Michalec Milan | 11,29 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021384 | 28.7.2021 | dovoz vody | Roháček Šimon | 35,59 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021385 | 28.7.2021 | druhotné suroviny papier, lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 2 903,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021386 | 28.7.2021 | príspevok za elektroodpad | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 1 003,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021387 | 28.7.2021 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 029,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021388 | 28.7.2021 | nakladanie materiálu | Petre Martin | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021389 | 28.7.2021 | triedený zber | ELEKOS | 37857690 | 34 222,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021390 | 28.7.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 766,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021391 | 28.7.2021 | odvoz odpadu | Hanáková Silvia | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021392 | 28.7.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 412,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021393 | 28.7.2021 | odvoz odpadu VK | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 120,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021394 | 28.7.2021 | dovoz vody | Podhradská Jana | 51,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021395 | 28.7.2021 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 155,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021396 | 28.7.2021 | dovoz vody | Rabara Kamil | 112,03 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021397 | 28.7.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 844,50 EUR |
