Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021479 | 24.8.2021 | odvoz odpadu | Pecho Jozef | 6,78 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021480 | 24.8.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 271,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021481 | 24.8.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 754,02 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021482 | 24.8.2021 | odvoz materiálu | Ježo Ján | 22,50 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021483 | 24.8.2021 | odvoz odpadu | Macková Simona | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021484 | 24.8.2021 | odvoz odpadu | Medňanská Kvetoslava | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021485 | 24.8.2021 | odvoz odpadu | Homolay Milan | 24,88 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021486 | 24.8.2021 | uloženie odpadu | Lipták Peter | 24,52 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021487 | 24.8.2021 | kosenie krajníc | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 1 918,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021488 | 24.8.2021 | stretnutie bratstva Čechov a Slovákov | Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina | 42278872 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021489 | 24.8.2021 | odvoz odpadu | Kuklišová Vlasta | 28,50 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021490 | 24.8.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 822,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021491 | 24.8.2021 | odvoz odpadu | Mazák Vladislav | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021492 | 24.8.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 453,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021403 | 24.8.2021 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 69,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021404 | 24.8.2021 | styrodur, lepidlo - dom smútku | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 301,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021405 | 24.8.2021 | kábel - oprava VO Hurbanova | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 2 050,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021406 | 24.8.2021 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 59,77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021407 | 24.8.2021 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 897,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021408 | 24.8.2021 | oprava čerpadla námestie | Pumpa servis, s.r.o. | 51264901 | 395,00 EUR |