| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021469 |
30.9.2021 |
roxor |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
7,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021470 |
30.9.2021 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
426,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021471 |
30.9.2021 |
brzdový kotúč |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
-188,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021472 |
30.9.2021 |
brzdový kotúč |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
206,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021473 |
30.9.2021 |
overenie tachografu |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
169,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021474 |
30.9.2021 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 703,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021475 |
30.9.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 720,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021476 |
30.9.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021477 |
30.9.2021 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
440,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021478 |
30.9.2021 |
nity, skrutky - čipovanie smeť. nádob |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
221,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021479 |
30.9.2021 |
parapety, fólie, dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
714,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021480 |
30.9.2021 |
QR kody na smeťové nádoby |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1 122,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021481 |
30.9.2021 |
online konferencia - odpady |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, sr.o. |
35730129 |
99,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021482 |
30.9.2021 |
leták pre občanov |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1 302,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021483 |
30.9.2021 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
190,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021484 |
30.9.2021 |
odber odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 569,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021485 |
30.9.2021 |
servis fermentora |
RPS Ostrava a.s. |
25371738 |
3 316,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021486 |
13.10.2021 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
1 071,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021487 |
13.10.2021 |
servis nakladača |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
508,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021488 |
13.10.2021 |
servis zberového vozidla NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
6 125,72 EUR |
