| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021550 |
14.10.2021 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
83,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021551 |
14.10.2021 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021552 |
14.10.2021 |
hardvér, príslušenstvo, inštalácia |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
4 679,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021553 |
14.10.2021 |
grafický návrh a príprava |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021554 |
14.10.2021 |
obrubník záhradný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021556 |
14.10.2021 |
kobercový trávnik na námestie |
ARBOR s.r.o. |
35716983 |
291,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021557 |
14.10.2021 |
stožiar, rozvodnica |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
497,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021564 |
20.10.2021 |
kancel.potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
11,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021558 |
19.10.2021 |
telef. hovory Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021559 |
19.10.2021 |
telef.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021561 |
19.10.2021 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021560 |
19.10.2021 |
internet tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021562 |
19.10.2021 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021563 |
19.10.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021565 |
20.10.2021 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021566 |
20.10.2021 |
plech trapézový a skrutky |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 381,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021567 |
20.10.2021 |
čerpadlo na rezačku |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021568 |
20.10.2021 |
telef. hovory, Moravčík |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021569 |
20.10.2021 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021570 |
20.10.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
