Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021489 | 13.10.2021 | internet zberný dvor | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021490 | 13.10.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021492 | 13.10.2021 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021491 | 13.10.2021 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021493 | 13.10.2021 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021495 | 13.10.2021 | VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021494 | 13.10.2021 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021497 | 13.10.2021 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021496 | 13.10.2021 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021498 | 14.10.2021 | kotúč rezný na kov, kotúč lamelový | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 203,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021499 | 14.10.2021 | školenie motorova píla | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021500 | 14.10.2021 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021501 | 14.10.2021 | kontrolný lístok | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021502 | 14.10.2021 | ND multicar | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 155,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021503 | 14.10.2021 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021504 | 14.10.2021 | servis PC, konfigurácia | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021505 | 14.10.2021 | servis unimog NM 490 DC | MB SERVIS s.r.o. | 2 750,72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021506 | 14.10.2021 | spojka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 5,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021508 | 14.10.2021 | el. energia str. 300 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 339,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021509 | 14.10.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 157,10 EUR |
