| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021449 |
30.9.2021 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021450 |
30.9.2021 |
dodanie betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021451 |
30.9.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021452 |
30.9.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021453 |
30.9.2021 |
viazací špagát na lis |
Betomex s.r.o. |
31103952 |
207,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021454 |
30.9.2021 |
servis tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021455 |
30.9.2021 |
analýza fontány |
APLIK, spol. s.r.o. |
35787775 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021456 |
30.9.2021 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021457 |
30.9.2021 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
146,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021458 |
30.9.2021 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 415,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021459 |
30.9.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 087,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021460 |
30.9.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021461 |
30.9.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 285,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021462 |
30.9.2021 |
servis nakladač kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
774,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021463 |
30.9.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
774,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021464 |
30.9.2021 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021465 |
30.9.2021 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021466 |
30.9.2021 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021467 |
30.9.2021 |
hygienické potreby verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
63,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021468 |
30.9.2021 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
98,86 EUR |
