| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021429 |
25.8.2021 |
telef.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021430 |
25.8.2021 |
VO tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021431 |
25.8.2021 |
telef.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021432 |
25.8.2021 |
telef.hovory, Moravčík |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021433 |
25.8.2021 |
VO internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021434 |
25.8.2021 |
podpora APV Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021435 |
25.8.2021 |
servis pneu: fabia, berlingo, kosačky,trafik |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
208,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021436 |
30.9.2021 |
dopravná značka
|
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
70,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021437 |
30.9.2021 |
priechody pre chodcov - servisné práce |
CROSSING s.r.o. |
50348698 |
2 010,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021438 |
30.9.2021 |
Hardver, mobilný terminál na odpady, /vodná inštalácia ELWIS |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
6 028,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021439 |
30.9.2021 |
zateplenie domu smútku |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
5 922,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021440 |
30.9.2021 |
oplechovanie domu smútku |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
1 452,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021441 |
30.9.2021 |
oprava miestnych komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
24 174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021442 |
30.9.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
383,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021443 |
30.9.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021444 |
30.9.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
271,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021445 |
30.9.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
91,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021446 |
30.9.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
130,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021447 |
30.9.2021 |
spotreba el. energia str. 300 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
267,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021448 |
30.9.2021 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
