| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021386 |
22.7.2021 |
prenájom betónových krytov |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021389 |
22.7.2021 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021391 |
22.7.2021 |
ND na traktor kosu |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
264,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021398 |
22.7.2021 |
servis NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
2 778,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021399 |
22.7.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021400 |
22.7.2021 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021388 |
22.7.2021 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
293,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021387 |
22.7.2021 |
kamenivo 0/2 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021257 |
23.7.2021 |
výzoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021258 |
23.7.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021259 |
23.7.2021 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
350,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021260 |
23.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
424,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021261 |
23.7.2021 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
48,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021262 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021263 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021264 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021265 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021266 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021267 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021268 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
36,00 EUR |
