|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021770 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
498,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021771 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
840,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021772 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
265,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021773 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
24,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021774 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
48,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021775 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
319,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021776 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
15,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021777 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
202,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021778 |
3.1.2022 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021780 |
3.1.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021781 |
3.1.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021782 |
3.1.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
2 591,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021784 |
3.1.2022 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021785 |
3.1.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021787 |
3.1.2022 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021788 |
3.1.2022 |
antigénový test |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
288,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021790 |
3.1.2022 |
kurz obsluhy stavebných strojov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
276,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021791 |
3.1.2022 |
oprava NM 488 CK, zberové vozidlo |
Temax spol. s.r.o. |
|
561,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021792 |
3.1.2022 |
servis NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
199,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021793 |
3.1.2022 |
oprava diferenciálu, poloos |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 056,76 EUR |