|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021854 |
3.1.2022 |
el.energia VO vyučt. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-477,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021855 |
3.1.2022 |
el.energia VO vyučt. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-473,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021856 |
3.1.2022 |
el.energia VO vyučt. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-460,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021857 |
3.1.2022 |
el.energia VO vyučt. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-389,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021858 |
3.1.2022 |
el.energia VO vyučt. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-447,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021859 |
3.1.2022 |
el.energia VO vyučt. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-464,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021860 |
3.1.2022 |
plech |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
98,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021861 |
3.1.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
76,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021862 |
3.1.2022 |
el.energia VO vyučt. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
21,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021863 |
3.1.2022 |
spätné zrkadlo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
24,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021864 |
3.1.2022 |
silenblok, vypínač |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
320,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021865 |
3.1.2022 |
kopoflex , kábel VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
394,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021866 |
3.1.2022 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021867 |
3.1.2022 |
aluzinkový plech |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
237,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021868 |
3.1.2022 |
vianočná výzdoba ND |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
285,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021869 |
3.1.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021870 |
3.1.2022 |
samsung A12 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
20,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021871 |
3.1.2022 |
kalendáre, samolepky, cvikačky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
572,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021783 |
3.1.2022 |
pružina, brúsny kotúč |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
24,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021875 |
3.1.2022 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
45,52 EUR |