Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021913 | 10.1.2022 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 8 088,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021914 | 10.1.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 203,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021915 | 10.1.2022 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021916 | 10.1.2022 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 2 625,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021917 | 10.1.2022 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021918 | 10.1.2022 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 565,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021919 | 10.1.2022 | sprostredkovateľská činnosť | INTERINFOPRINT s.r.o. | 35722703 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021920 | 17.1.2022 | el.energia, vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 142,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021921 | 17.1.2022 | el.energia, vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 589,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021922 | 17.1.2022 | el.energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 405,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021923 | 17.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 5 855,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021924 | 17.1.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021925 | 24.1.2022 | plyn vyučt. | SPP, a.s. | 35815256 | 570,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022001 | 1.2.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 853,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022002 | 1.2.2022 | odber odpadu z Holubyho chaty | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022003 | 1.2.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 496,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022004 | 1.2.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 866,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022005 | 1.2.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 353,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022006 | 1.2.2022 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 144,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022007 | 1.2.2022 | odvoz odpadu | Miškovičová Zuzana | 43450181 | 6,64 EUR |
